Załącznik Nr 15a										
													do Uchwały Budżetowej										
													Gminy Chrzanów na 2008 rok								
													Nr XVII/223/07													
													Rady Miejskiej w Chrzanowie								
													z dnia 18 grudnia 2007 roku												
Prognoza długu publicznego Gminy Chrzanów na lata 2007-2018				
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	w złotych							
Wyszczególnienie	2007 rok            plan na 30.11.2007r.  	2008 rok	2009 rok	2010 rok	2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok				
																
I. Dochody budżetu ogółem           w tym:	99 167 558,57	99 228 388	107 956 940	108 014 681	111 495 000	111 288 500	106 490 000	104 000 000	105 500 000	106 500 000	105 900 000	104 000 000				
1/podatki i opłaty lokalne	19 653 270	22 869 050	24 000 000	26 000 000	26 500 000	26 500 000	26 000 000	26 500 000	26 500 000	26 500 000	26 500 000	26 500 000				
2/ udziały w podatkach państwowych	25 250 000	28 522 778	32 500 000	32 000 000	32 500 000	33 000 000	33 000 000	31 500 000	32 500 000	33 000 000	32 500 000	31 500 000				
3/ dochody z mienia                                 	13 567 157	11 014 058	10 500 000	9 500 000	11 000 000	11 000 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000				
 w tym:                                        dochody majątkowe	8 675 426	6 033 500	6 100 000	6 100 000	7 000 000	7 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000				
4/ subwencje	19 854 544	20 756 469	21 456 940	21 514 681	22 495 000	22 788 500	23 490 000	23 500 000	23 500 000	23 500 000	23 500 000	23 500 000				
5/ dotacje z budżetu państwa do zadań zleconych	10 697 224,57	9 389 850	11 500 000	11 000 000	13 000 000	12 500 000	12 000 000	11 000 000	11 500 000	12 000 000	11 900 000	11 000 000				
6/ środki z budżetu Unii Europejskiej	528 104	45 846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
II. Przychody budżetu                   w tym:	12 500 294	21 200 000	18 000 000	17 000 000	12 000 000	11 000 000	8 000 000	6 000 000	0	0	0	0				
1/ spłata pożyczki udzielonej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2/kredyty bankowe	7 000 000	11 400 000	18 000 000	17 000 000	12 000 000	11 000 000	8 000 000	6 000 000	 	 	 	 				
3/ wolne środki	5 500 294	9 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Wyszczególnienie	2007 rok            plan na 30.11.2007r.  	2008 rok	2009 rok	2010 rok	2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok				
III. Wydatki budżetu	106 567 852,57	113 828 388	117 856 940	115 514 681	112 495 000	110 788 500	103 490 000	98 600 000	93 500 000	93 500 000	92 900 000	95 000 000				
1/ wydatki bieżące       	97 608 799,57	96 317 688	92 606 250	92 450 000	93 650 000	94 970 000	93 850 000	93 600 000	91 000 000	90 500 000	89 000 000	91 500 000				
w tym:                                               a/koszty obsługi długu                                              	1 450 000	1 900 000	2 189 635	3 010 842	3 441 768	3 389 802	3 364 111	3 108 769	2 634 857	1 824 110	971 953	267 267				
w tym:                                               odsetki od kredytów                                             	1 450 000	1 850 000	2 173 513	2 989 345	3 413 893	3 354 652	3 319 781	3 078 625	2 634 857	1 824 110	971 953	267 267				
b/wydatki bieżące z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	611 028	90 242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2/ wydatki majątkowe	8 959 053	17 510 700	25 250 690	23 064 681	18 845 000	15 818 500	9 640 000	5 000 000	2 500 000	3 000 000	3 900 000	3 500 000				
w tym:                                    inwestycyjne	8 759 053	17 510 700	25 250 690	23 064 681	18 845 000	15 818 500	9 640 000	5 000 000	2 500 000	3 000 000	3 900 000	3 500 000				
IV. Rozchody budżetu                  (bez 3/)	5 100 000	6 600 000	8 100 000	9 500 000	11 000 000	11 500 000	11 000 000	11 400 000	12 000 000	13 000 000	13 000 000	9 000 000				
1/ spłata kredytów w tym:             	5 100 000	6 600 000	8 100 000	9 500 000	11 000 000	11 500 000	11 000 000	11 400 000	12 000 000	13 000 000	13 000 000	9 000 000				
Spłata rozchodów z tytułu zadłużenia zaciągniętego w związku ze środkami określonymi w umowie z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2/ pożyczki udzielone	0	 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
3/ potencjalne wydatki z tytułu udzielonych poręczeń	0	 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
OGÓŁEM OBCIĄŻENIA BUDŻETU (IV1.+poręczenia)	5 100 000	6 600 000	8 100 000	9 500 000	11 000 000	11 500 000	11 000 000	11 400 000	12 000 000	13 000 000	13 000 000	9 000 000				
Wyszczególnienie	2007 rok            plan na 30.11.2007r.  	2008 rok	2009 rok	2010 rok	2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok				
V. Łączne zadłużenie na koniec roku budżetowego z tytułu:	37 793 402	43 303 207	56 313 994	66 290 643	67 038 531	65 678 904	60 471 294	52 698 187	38 063 330	23 239 220	9 267 267	0				
1/ rat kredytów  w tym:	32 700 000	37 500 000	47 400 000	54 900 000	55 900 000	55 400 000	52 400 000	47 000 000	35 000 000	22 000 000	9 000 000	0				
Dług publiczny powstały w związku ze środkami określonymi w umowie z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2/ rat pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0			 	 	 	 	 	 				
3/ odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek	5 093 402	5 803 207	8 913 994	11 390 643	11 138 531	10 278 904	8 071 294	5 698 187	3 063 330	1 239 220	267 267	0				
4/ potencjalnych wydatków z tytułu udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
VI. Wskaźniki zadłużenia	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 				
1/   % łącznej kwoty długu przypadającej do spłaty w danym roku do planowanych dochodów (art.169 ustawy o finansach publicznych)	6,6%	8,5%	9,5%	11,6%	12,9%	13,3%	13,4%	13,9%	13,9%	13,9%	13,2%	8,9%				
2/   % łącznej kwoty długu na koniec roku do dochodów jednostki (art.170 ustawy o finansach publicznych)	33,0%	37,8%	43,9%	50,8%	50,1%	49,8%	49,2%	45,2%	33,2%	20,7%	8,5%	0,0%